Ruang Kerja Komisen & Insentif
Skop Peranan & Audit Komisen
Kawal akses komisen mengikut peranan dan semak sejarah aktiviti pengguna.
Semak akses komisen mengikut peranan, jabatan dan had kelulusan.
Matriks Peranan & Kebenaran
Kebenaran komisen mengikut skop data
| Modul / Kebenaran | Ejen | Ketua Pasukan | Pengurus / HOD | Finance | Superadmin |
|---|---|---|---|---|---|
| Lihat Komisen Sendiri | Skop Sendiri | Skop Pasukan | Skop Jabatan | Skop Pembayaran | Semua |
| Lihat Komisen Pasukan | — | Skop Pasukan | Skop Jabatan | — | Semua |
| Cipta / Kemas Kini Skim | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jalankan Pengiraan | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lulus / Tolak Tuntutan | — | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Sahkan Payout | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Eksport Laporan | — | Skop Pasukan | Skop Jabatan | Semua | Semua |
| Lihat Jejak Audit | — | Skop Pasukan | Skop Jabatan | Baca Sahaja | Semua |
Butiran Peranan Dipilih
Finance Approver
PerananFinance Approver
Bilangan Pengguna4 pengguna
Skop AksesSemua Jabatan
Had KelulusanRM25,000 setiap tuntutan
Keperluan MFADiperlukan
StatusAktif
Tarikh Dicipta10 Jun 2024 10:15 AM
Dicipta OlehAdmin Sistem
Penerangan Peranan
Peranan ini membenarkan pengguna kewangan menyemak dan meluluskan tuntutan serta mengesahkan pembayaran komisen.
Keupayaan UtamaSemak dan lulus/tolak tuntutan komisenSahkan pembayaran payout komisenLihat laporan kewangan komisenJejak audit terhad dalam jabatan kewanganPenugasan Pengguna
Pengguna aktif bagi peranan dipilih
| Pengguna | Jabatan | Peranan | Skop | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|
NA Nur Aisyahuser1@osys.solutions | Kewangan | Finance Approver | Semua Jabatan | Aktif | |
AF Amirul Faizuser2@osys.solutions | Kewangan | Finance Approver | Semua Jabatan | Aktif | |
HR Hafiz Rahmanuser3@osys.solutions | Kewangan | Finance Approver | Semua Jabatan | Aktif | |
SL Siti Liyanauser4@osys.solutions | Kewangan | Finance Approver | Semua Jabatan | Aktif | |
ZA Zulkifli Ahmaduser5@osys.solutions | Kewangan | Finance Reviewer | Skop Jabatan | Aktif |
Kawalan Sensitif
Konfigurasi semasa
Pengesahan harga terhad kepada pihak diperlukan
Kelulusan rekod sensitif dicatat
Eksport data memerlukan kelulusan
Sekat akses untuk override komisen
Penyamaran data sensitif diaktifkan
Semakan Risiko
Peranan yatim (tanpa pengguna)1
Ketidakserasian berlebihan2
Pengguna tidak aktif dengan akses1
Isu belum diselesaikan4
Jejak Audit Akses
Perubahan akses dan keputusan direkod untuk semakan
| Timestamp | Pelaku | Tindakan | Sasaran | Nilai Sebelum | Nilai Selepas | IP / Peranti | Keputusan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Mei 2024 03:42:18 PM | Admin Sistem | Kemas Kini Peranan | Finance Approver | Had kelulusan: RM10,000 | Had kelulusan: RM25,000 | 10.10.10.25 · Chrome / Windows | Berjaya |
| 15 Mei 2024 02:15:07 PM | Nur Aisyah | Tukar Skop Akses | Pengguna: Amirul Faiz | Skop: Skop Jabatan | Skop: Semua Jabatan | 10.10.10.33 · Edge / Windows | Berjaya |
| 15 Mei 2024 11:00:55 AM | Afiq Abu | Aktifkan Pengguna | Pengguna: Zulkifli Ahmad | Status: Tidak Aktif | Status: Aktif | 10.10.10.41 · Chrome / Windows | Berjaya |
| 15 Mei 2024 10:00:12 AM | Sistem | Pembatalan Eksport | Laporan: Payout Komisen | — | — | 10.10.10.52 · Chrome / Windows | Ditolak Tiada Kelulusan |
| 14 Mei 2024 04:14:21 PM | Siti Liyana | Override Maksimum | Tuntutan: T-2024-005218 | Override: Tiada | Override: Ya | 10.10.10.60 · Edge / Windows | Berjaya |